Question

La señora Heidi Turnil propietaria del Comercial “Kelvin” Solicita que elabore el Diario, Mayor y Balance, del mes de Marzo de 2022, para lo cual le presente la siguiente información: Caja 35,000.00 Bancos 25,000.00 Clientes 8,500.00 Doc. Por Cobrar 3,500 .00 Deudores 5,000.00 Mercaderías 82,500.00 Vehículos 80,000.00 Equipo de Comp. 18,000.00 Gastos de Organización 2,500.00 Inmuebles 70,000.00 Papelería y Útiles 3,500.00 Intereses Gasto 1,000.00 Compras 50,500.00 Ventas 150,000.00 Proveedores 18,000.00 Acreedores 8,000.00 Documentos por pagar 3,000.00 Hipotecas 35,000.00 Debito Fiscal 1,120.00 Capital ¿? Día 01. Se vendieron mercaderías al contado por Q. 9296.00, según facturas No. 076 al 080. Día 03. Se paga el impuesto del mes pasado según recibo de la SAT 2013 0075218. En efectivo. Día 06. Se emitió cheque No. 125 a favor de uno de nuestros Proveedores, según recibo de caja No. 352 Día 08. Se pago con cheque No. 126, por abono de la hipoteca por Q. 3,000.00 más intereses de 30 días, el banco nos cobra el 27% anual. Día 09. Ventas al contado por Q. 16,800.00 según facturas No. 081 al 085. Día 10. Ventas al crédito al señor Casimiro Vista de Águila por Q.13, 832.00, el nos dejo pagado el IVA, según factura No. 086. Día 12. Se realizan compras al contado con factura NO. 259421 de Distribuidora el Sol por Q, 36,400.00 Día 13. Se realizan compras al crédito a Distribuidora Occidental por Q. 11,200.00 en el cual dejamos pago el IVA con cheque No. 127 Día 15. Se realizan ventas al contado por Q. 31192.00 Según facturas No. 87 a 90 Día 16. Se realizan un depósito en el banco con el 90% de la venta. Según boleta NO. 12533-2520 Día 18. Se compra trapeadores por valor de Q. 168.00 por el cual se emite cheque No. 128, y la factura especial No. 59 Día 20. Se realizan ventas al crédito al señor Germán Batz por Q. 10, 024.00, por el cual nos deja pagado el iva y el 75% de la venta. Según Factura No. 91 Día 21. Devolvemos mercaderías a Distribuidora Occidental por Q.840.00 con el iva incluido, el iva nos lo abonan a nuestra cuenta, nota de debito No. 2855 Día 22. El señor Germán Batz Nos devuelve mercaderías en mal estado por valor de Q. 140.00 con el iva incluido, el iva lo acreditamos a su cuenta. Día 25. Ventas al Contado por Q. 9,408.00, según factura NO. 92 a la 100 Día 28. Se compra una computadora para uso de la empresa la cual está valorada en Q, 9184.00 se paga con cheque No. 129 Día 30. Se venden mercaderías al contado por 17696.00 según factura No. 101 a la 105 Día 30. Se pagan sueldos Así: de administración por Q. 15,500.00 más bonificación de 5 empleados, de ventas por Q. 10,000.00 más bonificación de 6 empleados, a todos se les retuvo sus cuotas igss. El valor líquido se pagó en efectivo. Día 30. Regularizar el IVA.​

Answer 1

Respuesta:

no lo sé

Explicación:

jdjsksjajakakakakssknsnskdksksks

Answer 2

Explicación:

Oye igual estamos nadie ayudaaaaa:(