Comprobante de contabilidad # 02
Día 1. Apertura de la cuenta corriente # 062- 060504-10 en el Banco Davivienda según recibo de consignación y comprobante de egreso # 01 por valor de $ 30.000.000.
Día 2. Compra de chequera del Banco Davivienda, según nota debito por $ 350.000, IVA del 19%.
Día 3. Se pagan $ 3.000.000 por conceptos de honorarios al doctor Cristian Aguilera, por elaboración de la escritura de constitución de la sociedad, Retención en la fuente 10% e IVA del 19%, comprobante de egreso # 02, cheque # 200 del Banco Davivienda.
Día 4. Se paga matricula del registro mercantil y por inscripción de libros en la Cámara de comercio por $ 400.000, comprobante de egreso # 03 y cheque # 201 del Banco Davivienda.
Día 5. Se paga arriendo del local de la empresa por $ 1.500.000 con cheque # 203 y comprobante de egreso # 04 a Roberto Ogliastrid, IVA del 19% y Retención en la fuente del 3.5%
Día 6. Se paga impresión de papelería de la empresa a Graficas San Gabriel por $600.000 con cheque # 204, comprobante de egreso # 05, IVA del 19% y Retención en la fuente del 2.5%
Día 7. Se compra a crédito mercancías destinada para la venta, sistema permanente, por valor de $ 15.000.000, a 36 cuotas de igual valor, a la fábrica Surtidora del Valle SAS, se firma un pagare. IVA del 19% y Retención en La fuente del 2.5%, factura # 23583148
Día 8. Vende al contado mercancías por valor de $ 5.000.000 a José Ortiz, según factura # 000001 y comprobante de ingreso # 02, IVA del 19%
Día 9. Se consigna en el Banco Davivienda el 80% de la venta anterior, según recibo de consignación y comprobante de egreso # 06.
Día 10. Se vende mercancías, según factura # 000002 a la Empresa La 10 Ltda. por valor de $ 7.500.000, nos cancelan el 60% en efectivo, según comprobante de ingreso #03 y por el saldo, nos firman un pagare a una cuota. IVA 19% y Retención en la fuente del 2.5%
Día 12. La empresa abona la primera cuota de la factura # 23583148, elabora comprobante de egreso # 07 y cheque # 207
Día 15. Se vende mercancías al contado a Fabiola Niño, por $2.500.000, según factura # 000003, comprobante de ingreso # 04.
Día 20. Nos cancelan la factura el 40% restante de la factura # 000002 y elaboramos comprobante de ingreso # 04.
Día 23. Se consigna en el Banco Davivienda el dinero del día 20 y se elabora comprobante de egreso # 08
Día 25. Se cancela la primera cuota de la factura # 23583148, se elabora cheque # 208 y comprobante de egreso # 09
Día 28. Compra mercancías por valor de $ 14.000.000 a crédito a la Fabrica el Norte S.A, según factura # 32569871 a 24 cuotas de igual valor, firma pagare. IVA 19% y Retención en la fuente 2.5%
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
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