30/04/2020 Se realiza el depósito Nº 1485698 en la cuenta corriente de la empresa, el valor de 3200
31/4/2021 "Se cancela remuneraciones al personal , de acuerdo con el rol de pagos. Se giran los cheques Nos. 142511 a 142515
"
05/05/2020 Se gira el cheque 142516 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
06/05/2020 Por la prestación de servicios de lavandería a la Hostal Universitaria, se emitió la factura Nro. 0802. Nos cancelaron con el Cheque N° 123497 del Banco Produbanco. Se concedió el 5% de descuento 5790,6
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Respuesta:30/04/2020 Se realiza el depósito Nº 1485698 en la cuenta corriente de la empresa, el valor de 3200
31/4/2021 "Se cancela remuneraciones al personal , de acuerdo con el rol de pagos. Se giran los cheques Nos. 142511 a 142515
"
05/05/2020 Se gira el cheque 142516 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
06/05/2020 Por la prestación de servicios de lavandería a la Hostal Universitaria, se emitió la factura Nro. 0802. Nos cancelaron con el Cheque N° 123497 del Banco Produbanco. Se concedió el 5% de descuento 5790,6
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