Question

20. El 19 de Enero vende mercancías a crédito al cliente La Fina S.A. de C.V. por un importe de $55,000.00 más IVA. El costo de la mercancía vendida asciende a $32,000.00

21. El 20 de Enero recibe un préstamo de la institución financiera BBVA por la cantidad de $1,400,000.00 firmando un pagaré a 2 años con una tasa del 1% mensual.

22. El 21 de Enero paga honorarios al notario público por un importe de $17,000.00 más IVA efectuando el 10% de retención de ISR sobre el monto de la contraprestación pactada y el 10.6667 de IVA, pagando mediante transferencia bancaria.

23. El 22 de Enero el cliente el Diamante S.A. de C.V. liquida su adeudo mediante transferencia bancaria.

24. El 23 de Enero la empresa transfiere al proveedor Márquez, S.A. de C.V. la cantidad de $70,000.00 a cuenta de su adeudo.

25. El 24 de Enero el responsable de la caja chica solicita el reembolso de los siguientes gastos se emite el cheque 003 de la cuenta Banamex 513:

Departamento de administración:

Factura 1. Pago de factura de hospedaje por la cantidad de $1,500.00 más IVA.

Factura 2. Pago de consumo de alimentos por la cantidad de $600.00 más IVA.

Factura 3. Pago de gasolina por la cantidad de $400.00 más IVA.

Factura 4. Pago de peajes por la cantidad de $120.00.

Departamento de ventas:

Factura 1. Pago de fletes por la cantidad de $1,200.00 más IVA. La empresa efectuó el 4% de retención de IVA por fletes.

Factura 2. Pago de gasolina por la cantidad de $1,500.00 más IVA.

26. El 25 de Enero el cliente el Trébol S.A. de C.V. liquida la totalidad de su deuda mediante transferencia bancaria.

27. El 26 de Enero se paga al proveedor Cerco, S.A. de C.V. mediante cheque número 004 de la cuenta Banamex 513.

28. El 27 de Enero el cliente la Fina, S.A. de C.V. liquida la totalidad de su adeudo mediante transferencia bancaria.

29. El 28 de Enero reembolsa al socio la cantidad de $50,000.00 a cuenta del préstamo otorgado.

30. El 29 de Enero vende mercancías al contado por un importe de $75,000.00 más IVA depositando el importe a la cuenta de cheques. El costo de la mercancía vendida asciende a $44,000.00

31. El 30 de Enero compra mercancías a crédito por $80,000.00 más IVA a Cerco, S.A de C.V.

32. El 31 de Enero paga la nómina de los trabajadores mediante dispersión bancaria de la siguiente forma:

Departamento de administración

Sueldos y salarios $35,000.00

Departamento de ventas

Sueldos y salarios $18,000.00

Retenciones de impuestos

IMSS $2,100.00

ISR Retenido por sueldos y salarios $3,180.00

Otros conceptos pagados:

Crédito al salario $900.00

33. El 31 de Enero provisiona las comisiones por pagar del departamento de ventas por un importe de $15,000.00

34. El 31 de Enero registra los intereses devengados del préstamo bancario.

35. El 31 de Enero registra la depreciación mensual de los activos fijos utilizando el método de línea recta.

Mobiliario y Equipo de Oficina años de vida útil 10

Equipo de Cómputo años de vida útil 3.5

Equipo de Transporte años de vida útil 4

36. El 31 de Enero realiza el cálculo del IVA a cargo o a favor del periodo y efectúa el registro correspondiente.

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